市单位组织行政事业单位内部控制设工作措施显成效

包头市行政事业单位内控建设工作重点突出，稳步推进，“二大地区，二大系统，二大医院，一大高校”内控试点体系已基本形成。具体采取了以下措施:

一、完成基础性评价工作，实现内控建设“以评促建”。包头市自9月1日开始，全面开展了行政事业单位内控基础性评价工作。为实现“以点带面”的推动效果，选取了具有行业特点、财务管理相对突出的11个试点单位，通过“以评促建”的方式，各单位梳理查找内部管理的薄弱环节和风险隐患，完成了基础性评价工作，为下一步内控建设工作奠定了坚实的基础。

二、组织内控报告编报工作，实现内控建设“以报促建”。2017年初，在内控基础性评价工作的基础上，实施内控报告制度，组织开展了行政事业单位内部控制报告编报工作。首先，成立了由分管局领导任组长、局属各业务科室为成员的行政事业单位内部控制工作领导小组;同时，建立了由“会计科牵头、业务科配合、齐抓共管”的工作模式，组织全市行政事业单位总结上年度的内控建设开展情况，完成内控报告编报工作;并指导各地区、各单位分析使用内控报告，进一步促进内控工作的开展。

三、创新培训措施，实现内控建设“以训促建”。2017年8月，包头市举办了行政事业单位内部控制培训班，由具有建立“行政事业单位内控体系”实战经验的专业团队作为培训师资，用“理论结合实践”的方式，为学员们讲授了行政事业单位内部控制体系建设的要求和流程，以期达到“学、悟、践”的目的;并首次将培训范围扩展至市直单位主管局分管内控工作的负责人，提高了单位领导层对内控工作的重视程度。培训结束后，数家地区、单位开始了咨询、建设工作，突显了通过创新型培训宣传工作，实现“以训促建”的效果。

四、以点带面，搭建内控建设体系试点台。在内控建设逐步完善的基础上，包头市以“试点先行、全面推进”、地区、单位“相结合、共发展”为内控建设理念，初步构想了“二大地区，二大系统，二大医院，一大高校”的试点模式。一是选取已完成所有行政事业单位内控建设培训工作的九原区、固阳县先行推进。2017年7月，固阳县采取财政、纪检部门共同培训推进的方式，完成县属所有行政事业单位内控培训工作，目前，已完成试点单位固阳县医院内控建设工作，2018年计划全面推进。九原区领导重视，组织建设突出，工作开展早，、2017年连续两年进行内控建设培训。目前，已开始推进财政、住建交通、卫生、农牧系统等共计30余家建设单位进行内控体系建设。二是选取资金体量大、财务管理相对复杂、涉及成本核算的卫生系统、教育系统整体推进。两大系统以内控培训的方式启动内控体系建设工作，并委托内蒙大华事务所专业团队对单位各项制度进行梳理，计划在来年全面完成各项建设工作。三是选取包头市中心医院、包头市肿瘤医院、包头市师范学院作为典型试点单位。目前，包头市中心医院内控体系建设已全面完成，并在医院HRP信息系统的基础上完成了部分工作的内控信息化落地，基本实现了内控建设的最高级模式;包头市肿瘤医院、包头市师范学院正在和内蒙大华事务所对接，计划尽快完成内控建设工作。截止到2017年底，包头市内控体系建设的试点架构基本搭建完成。

新的一年里，在党的十九大精神的引领下，在自治区新的推动举措以及包头市“试点先行、全面推进”的创新机制下，包头市内控体系建设将稳步推进，取得更好成绩。